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陆良县人大常委会办公室2020年预算公开

目录

第一部分 陆良县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 陆良县人大常委会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

陆良县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大及其常委会的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2、领导县、乡（镇）人民代表大会代表的选举，主持上一级人民代表大会代表的选举。

3、召集县人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境和资源保护、民政、民族宗教等工作的重大事项。

5、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6、选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县人民政府县长、副县长；选举县监察委员会主任；选举县人民法院院长和县人民检察院检察长，选出的县人民检察院检察长须报经曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准；选举曲靖市人民代表大会代表。

7、依法监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县、乡（镇）人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议。

9、在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报曲靖市人民检察院和曲靖市人民代表大会常务委员会备案。

10、根据县长提名，决定县人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据主任会议的提名，任免县人大常委会工委（室）主任、副主任。

11、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12、在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准。

13、确认许可逮捕或审判涉嫌犯罪的县人大代表，确认许可对涉嫌犯罪的县人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

14、监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

15、在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16、指导乡（镇）人大主席团、街道人大工作委员会的工作。

17、决定授予地方的荣誉称号。

18、县人民代表大会授权审议、决定的事项。

19、常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

20、完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县人大及其常委会设专门委员会5个，分别是法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会。工作委员会及办事机构4个，常委会办公室、农业与农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。

（三）重点工作概述

1、筹办组织县第十七届人大四次会议；协同县人民政府组织召开县第十七届人大四次会议代表建议交办会议，对四次会议代表建议进行交办。

2、围绕县委中心工作部署和人民群众关注的社会热点，常委会会议听取和审议县人民政府关于全县脱贫攻坚、美丽县城创建情况、全县人大代表履职服务平台建设、全县医疗保障工作、全县重点项目建设、全县农村卫生厕所改造情况、“十三五”规划实施情况及“十四五”规划编制工作情况等专项工作进行视察、调研及调查。

3、运用专题询问刚性监督手段，围绕全县蚕桑产业发展、县城物业管理工作、全县学前教育工作、城市管理工作向政府相关部门提出询问。

4、在广泛深入开展评议调查的基础上，组织人大代表对县退役军人事务局、县民政局进行工作评议。

5、听取和审议县人民政府关于2019年度财政决算情况及2020年上半年财政预算执行和其他财政收支情况的报告；听取和审议县人民政府2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告；听取和审议县人民政府关于2020年度1--10月财政预算执行情况和2021年预算调整情况报告，听取和审议县人民政府关于审计查出问题整改情况的报告。

6、开展《农药管理条例》、《曲靖市文明行为促进条例》、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》、《宗教事务条例》执法检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 24人，事业编制3人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，无财政部分供养及非财政供养人员。

离退休人员26人，其中： 离休 1人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1092.24万元，其中：一般公共预算财政拨款1065.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转26.31万元。 

与上年对比财务总收入增加78.31万元，增长7.72%，主要原因一是2019年有向上级部门争取的工作经费结转本年度使用26.31万元；二是财政拨款收入增加52万元，其中项目经费增加20万元，主要是根据市级文件要求及县委县政府安排每年新增20万元用于人大代表履职提升培训经费；基本支出增加32万元，主要是2019年新成立了信息中心，有3个事业编制并且3人已到岗，为增加的人员经费支出。人大常委会机关为行政单位，无事业收入及下属事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1065.93万元，其中:本年收入1065.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.93万元（本级财力1065.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加52万元，增长5.13%，主要是因为本级项目经费增加人大代表履职提升培训经费20万元，基本支出增加新成立信息中心人员经费32万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1062.93万元。财政拨款安排支出 1065.93万元，其中，基本支出845.71万元，与上年对比增加32万元，增长3.93%，主要是因为人员工资支出有所增长以及自本年开始计提工会经费；项目支出202.22万元，与上年对比增加20万元，增长10.98%，主要原因是根据市级文件要求及县委县政府安排每年新增20万元用于人大代表履职提升培训经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行633.06万元，主要用于机关人员工资支出610.54万元，财政拨款的公用经费17.67万元；遗属补助2.85万元。

2010102.一般行政管理事务92.6万元主要用于人大专项经费支出50万元（其中预算补充公务用车运行维护费15.72万元、公务接待费1.75万元，其余32.53万元作为办公经费补充），公务接待费用30万元，人大常委会委员履职经费12.6万元。

2010104.人大会议33万元主要用于每年一次的人代会会议经费30万元和日常人大常委会会议经费3万。；

2010108.代表工作52万元主要用于人大代表履职经费及各项工作视察经费。

2010199.其他人大事务22.62万元主要用于县乡两级无固定收入代表的履职经费。

2080501.归口管理的行政单位离退休66.9万元主要用于离休人员工资与退休人员统筹外部分养老金的发放。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.97万元主要用于在职职工养老保障缴费单位配比部份。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出 6.42万元主要用于已退休人员的职业年金记实。

2101101.行政单位医疗22.48万元及2101102.事业单位医疗1.34要是用于在职职工(38个行政人员、3个事业人员）的医疗保险单位配比部分。

2101199.其他行政事业医疗1.89万元主要用于在职职工的工伤保险单位保障和在职职工的生育保险单位保障。

2210201.住房公积金47.65万元主要用于在职职工计提住房公积金单位配比部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算经济科目分组情况：

1、工资福利支出758.29万元（其中：基本支出758.29万元），具体分别为：

基本工资183万元（其中：基本支出183万元）；

津贴补贴298.02万元（其中：基本支出298.02万元）；

奖金15.25万元（其中，基本支出15.25万元）；

绩效工资114.27万元（其中，基本支出114.27万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费65.97万元（其中，基本支出65.97万元）；

职业年金缴费6.42万元（其中，基本支出6.42万元）；

其他社会保险缴费1.88万元（其中，基本支出1.88万元），主要是工伤和生育保险部分；

住房公积金47.62万元（其中，基本支出47.62万元）；

其他工资福利支出2万元（其中，基本支出2万元）；

2、商品和服务支出215.27万元（其中；基本支出17.67万元，项目支出197.6万元），具体分别为：

办公费106.33万元（其中，基本支出9.2万元，项目支出97.13万元）；

会议费33万元（其中，项目支出33万元）；

培训费20万元（其中，项目支出20万元）；

公务接待费31.75万元（其中，项目支出31.75万元）；

工会经费3.97万元（其中，基本支出3.97万元）；

公务用车运行维护费20.22万元（其中，基本支出4.5万元，项目支出15.72万元）

3、对个人和家庭的补助92.37万元（其中；基本支出69.75万元，项目支出22.62万元），分别具体是：

离休费13.19万元（其中，基本支出13.19万元）；

退休费53.71万元（其中，基本支出53.71万元）；

生活补助25.47万元（其中，基本支出2.85万元，项目支出22.62万元主要是无固定收入代表履职生活补助）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无此项内容。

（二）与中央配套事项

本部门无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人大常委会2020年“三公”经费预算预算合计51.97万元，与上年对比减少0.03万元，下降0.06%，本着“三公”经费只减不增的要求及有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，2020年预算执行不超出预算数进行开支，从而进一步压缩公务接待费及公务用车运行维护费等支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县人大常委会2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年一致。

（二）公务接待费

陆良县人大常委会2020年公务接待费预算为31.75万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待预计批次为60次，共计接待2900人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理;

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费为20.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.10%。其中：公务用车购置费0万元,与上年一致；公务用车运行维护费20.22万元，较上年减少0.02万元，下降0.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格公车平台管理制度进行派车用车管理，要求公车定期保养维护，减少不必要维修成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发【2012】190号） 本单位2020年度需要公开的重点项目：陆良县人大代表履职能力提升专项经费。项目年度目标：1.完成县人大常委会2020年工作计划；2.制定人大代表培训方案；3.参训代表学习能力考查。本项目设置一级绩效目标4个，其中：产出指标2个，一是培训率为代表参训占比；二是成本控制，预计成本控制小于等于20万元；效益指标1个，即重点工作占比；满意度指标1个，即代表满意程度。项目预期绩效：是通过每年安排一定比例人大代表参加履职能力培训，达到在政府及相关部门的人大监督工作中提出更加切实有效的建议和意见，从而促进全县各项事业全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

县乡无固定收入代表履职经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月100元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人大常委会办公室2020年机关运行经费安排215.27万元，与上年对比增加23万元，增长11.96%，主要是因为根据市级文件要求，县委县政府安排每年新增20万元用于人大代表履职提升培训经费和2020年开始计提工会经费3万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53032200110100111

陆良县人大常委会办公室2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc

陆良县人大常委会2020部门预算公开表20200212095945764.xls