监督索引号53032200110101000

陆良县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

目录

第一部分 陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陆良县人大常委会机关的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议得到遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分进行调整和变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、召开县十七届人大三次会议。

2、组织人大代表对县公安局工作进行工作评议。

3、对县人民政府2018年财政决算情况及2019年上半年财政预算执行和其他财政收支情况、2019年上半年国民经济和社会发展计划执行情况、行政事业单位国有资产管理工作、2019年1-10月财政预算执行情况和2019年预算调整情况、对人民调解、办理代表议案意见建议、中央生态环境保护督察组反馈问题整改、教育综合改革、审计查处问题整改进行调查和审议。

4、组织代表对我县旅游发展、预留产业发展用地、创建国家卫生县城工作、县十七届人大三次会议议案重点建议办理、城镇集中供水水源地保护等工作开展视察。对我县近三年的脱贫攻坚工作情况、乡村规划工作、全县“1+4”主要经济指标完成情况和县人民政府“年初承诺、年底兑现”各项工作情况进行专题调研。组织陆良县出席市五届人代会人大代表进行会前视察。

5、对县人民政府贯彻实施《中华人民共和国工会法》《曲靖市建设工程施工现场管理条例》的情况进行执法检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陆良县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：陆良县人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县人民代表大会常务委员会2019年末实有人员编制27人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职（超编）实有行政人员42人（含行政工勤人员38人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是西部志愿者一名。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件)

陆良县人大常委会2019年部门决算公开表20200818035213149.xls

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2019年收入合计988.81万元。其中：财政拨款收入883.19万元，占总收入的89.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0万（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入105.62万元，占总收入的10.68%。与上年对比总收入增加124.83万元，主要原因是人员增加及公用经费在本年增加拨付使财政拨款收入增加，另外其他收入也有所增加。

二、支出决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2019年度支出合计962.50万元。其中：基本支出958.31万元，占总支出的99.56％；项目支出4.19万元，占总支出的0.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加98.52万元,主要原因是在职在岗人员增加使工资福利支出增加，另外单位自有资金发放2018年精神文明奖励金使支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款用于保障人大常委会机关机构正常运转的日常支出878.99万元。与上年对比增加37.33万元,主要原因是本年财政拨款中公用经费保障增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占财政拨款基本支出的74.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占财政拨款基本支出的25.74％。人均财政拨款公用经费为5.39万元/年。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障人大常委会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出4.19万元。与上年对比减少18.13万元元,主要原因是每年度的项目支出并未固定，涉及人大事务项目基本是年度内完成，2018年度项目是无固定收入代表履职补助经费22.62万元。具体项目开支及开展工作情况如下：年度内完成“市、县（区）人大联系专项会议”一个，项目资金4.19万元。按市级人大工作计划，2019年在陆良县举办市、县（区）人大联系会议，全市各个县（区）相关人员参会，特别安排专项工作经费用于会议场地开支、会议资料编印、参会人员的食宿开支等，最终达到项目自评目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出883.19万元,占本年支出合计的91.76%。与上年对比增加19.21万元,主要原因是因人员增加使工资福利支出增加、本年保障的公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出711.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%，主要用于人大常委会机关的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费。其中：

2010101行政运行支出528.24万元

2010102一般行政管理事务支出87.79万元

2010104人大会议支出32.36万元

2010107人大代表履职能力提升支出20万元

2010108代表工作支出43.03万元

2010199其他人大事务支出0.3万元

2.社会保障和就业（类）支出118.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于离休人员的全额工资、退休人员统筹外部分的工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休支出69.66万元 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.52万元

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出9.58万元

3.卫生健康（类）支出24.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职人员医疗保险、工伤生育保险的缴费。其中：

    2101101行政单位医疗支出22.65万元

2101199其他行政事业单位医疗支出1.5万元

4.住房保障（类）支出28.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。

2210102住房公积金支出28.55万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县人民代表大会常务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52万元，支出决算为51.99万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、预算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.23万元，完成预算的99.97%；公务接待费支出决算为31.756万元，完成预算的99.98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，年度本着“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.025万元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.011万元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少0.013万元，下降0.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，年度本着“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.23万元，占38.92%；公务接待费支出31.756万元，占61.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于陆良县人民代表大会常务委员会全年及全部人员开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.756万元。其中：

国内接待费支出31.756万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次2815人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大常委会机关日常来文来函活动发生的接待支出及本级代表视察检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县人民代表大会常务委员会2019年机关运行经费支出226.27万元，与上年对比增加68.74万元,主要原因是2018年度财政资金困难加上支出结构不合理导致应该列支的机关运行费用无法列支，只有转到2019年列支，本年度考虑支出结构的调整，在一定程度上对一些必须列支的运行经费尽早安排支出，所以相对而言增幅较大。部门机关运行经费主要用于人代会会议费、人大代表活动经费、人大专项工作经费及日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陆良县人民代表大会常务委员会资产总额615.03万元，其中，流动资产52.38万元，固定资产513.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.44万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.674万元，其中固定资产增加5.674万元（增加的是通用设备5.674万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

陆良县人大常委会2019年度整年度的预算执行情况及决算编制中无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

县乡无固定收入代表履职经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月100元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半情况。

监督索引号53032200110101111

陆良县人大常委会2019年部门决算公开表20200818035213149.xls