监督索引号53032200110100000

陆良县人大常委会办公室

2021年部门预算

目录

第一部分 陆良县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 陆良县人大常委会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 陆良县人大常委会办公室2021年部门预算财政项目文本

陆良县人大常委会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大及其常委会的主要职责是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导县、乡（镇）人民代表大会代表的选举，主持上一级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境和资源保护、民政、民族宗教等工作的重大事项。

5.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县人民政府县长、副县长；选举县监察委员会主任；选举县人民法院院长和县人民检察院检察长，选出的县人民检察院检察长须报经曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准；选举曲靖市人民代表大会代表。

7.依法监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县、乡（镇）人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议。

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报曲靖市人民检察院和曲靖市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长提名，决定县人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据主任会议的提名，任免县人大常委会工委（室）主任、副主任。

11.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准。

13.确认许可逮捕或审判涉嫌犯罪的县人大代表，确认许可对涉嫌犯罪的县人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

14.监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

15.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.指导乡（镇）人大主席团、街道人大工作委员会的工作。

17.决定授予地方的荣誉称号。

18.县人民代表大会授权审议、决定的事项。

19.常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

20.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县人大及其常委会内设机构为9个，其中设专门委员会5个，分别是法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会；工作委员会及办事机构4个，常委会办公室（其中办公室下设1个信息中心为事业编制）、农业与农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。无下属单位。

（三）重点工作概述

1.听取和审议、审查和批准预算调整方案、决算；听取和审议审计工作报告、预算执行情况的报告，促进政府及有关部门规范财政管理。听取审计查出突出问题整改情况报告，加强对预算决算全口径、全领域、全过程审查监督。听取全县国有资产管理情况报告，持续推动政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度常态化。

2.围绕推进高质量发展，听取和审议“十四五”规划编制、环境状况和环境目标完成、专项债券项目推进、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴情况报告，对全县“一县一业”、财源建设、文旅融合发展开展专题询问，对供销工作进行调研。对县工信商科局、城乡综合管理局开展工作评议，推动政府各部门聚焦发展第一要务。

3.围绕人民群众对美好生活的需要，着力聚焦解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。听取和审议“放管服”改革、养老服务、移民搬迁安置、学校安全工作情况，组织部分人大代表对全县客运站建设、县十七届人大六次会议议案意见建议办理情况等进行视察，对全县废弃菜叶收集处置工作开展专题询问，对应急体制机制建设情况开展调研。

4.认真组织国家宪法日活动，开展宪法宣传教育，落实宪法宣誓制度，听取和审议县人民政府“七五普法”工作情况报告，通过“八五普法”决议。听取和审议县人民法院、县人民检察院贯彻实施民法典开展民事审判、民事检察工作情况专项报告。对《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国道路交通安全法》《医疗废物管理条例》等法律法规实施情况进行执法检查，推进法律法规贯彻实施。加强规范性文件备案审查，维护国家法制统一。

5.围绕高质量发展、生态环境保护等重大问题，开展调查研究，依法作出决议决定。坚持党管干部原则，严格依照法定程序进行人事任免。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，纳入财政预算临时其他人员1人。行政人员36人，超编12人，主要是县委县政府根据机构改革后的机构配置及工作需要进行了各个专门委员会和工作委员会的领导配备，9个内设机构配备主任和副主任职位就达18人，另外常委会正处和副处领导5人，另外处级领导改非2人，各委室工作人员（含改非的委室主任和副主任）11人；事业人员3人，全部为办公室下设的信息中心人员，事业人员不存在超编情况。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入945.48万元，其中：一般公共预算财政拨款945.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少120.45万元，下降11.3%，主要原因一是2021年绩效奖励预算资金减少；二是财政供养人员调动减少部门预算人员数量，相应的人员经费预算有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入945.48万元，其中：本年收入945.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款945.48万元（本级财力945.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），上级补助0万元，一般债券0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少120.45万元，下降11.3%，主要原因一是2021年绩效奖励预算资金减少；二是财政供养人员调动减少部门预算人员数量，相应的人员经费预算有所下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出945.48万元。财政拨款安排支出945.48万元，其中，基本支出708.76万元，与上年对比减少136.95万元，下降16.19%，主要原因一是2021年绩效奖励预算资金减少；二是财政供养人员调动减少部门预算人员数量，相应的人员经费预算有所下降；项目支出236.72万元，与上年对比增加16.5万元，增长7.43%，主要原因是根据市级文件要求及县委县政府安排每年新增16.5万元用于乡镇（街道）人大代表工作站工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101.行政运行504.18万元，主要用于人员工资支出及用于公务用车运行维护费、工会经费及办公开支；

2010102.一般行政管理事务92.6万元，主要用人大日常专项视察和检查工作及常委会委员履职补助；

2010104.人大会议33万元，主要用于十七届六次人代会会议保障及全年预计召开6次常委会的会议保障费用；

2010107.人大代表履职能力提升20万元，主要用于人大代表履职期间培训开支；

2010108.代表工作68.5万元，主要用于人大代表履职经费及各项工作视察经费及用于各个代表工作站的工作经费保障；

2010199.其他人大事务22.62万元，主要用于县乡两级无固定收入代表的履职经费；

2080501.归口管理的行政单位离退休69.45万元，主要用于离休人员工资与退休人员统筹外部分养老金的发放；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出64万元，主要用于在职职工养老保障缴费单位配比部分；

2101101.行政单位医疗21.74万元，主要用于在职职工36个行政人员的医疗保险单位配比部分；

2101102.事业单位医疗1.36万元，主要用于在职职工3个事业人员的医疗保险单位配比部分；

2101199.其他行政事业医疗1.83万元，主要用于在职职工的工伤保险单位保障和在职职工的生育保险单位保障；

2210201.住房公积金46.2万元，主要用于在职职工计提住房公积金单位配比部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出619.14万元（其中：基本支出619.14万元），具体如下：

30101基本工资180.77万元（其中：基本支出180.77万元）；

30102津贴补贴283.7万元（其中：基本支出283.7万元）；

30103奖金15.07万元（其中，基本支出15.07万元）；

30107绩效工资2.47万元（其中，基本支出2.47万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费64万元（其中，基本支出64万元）；

30110职工基本医疗保险缴费23.1万元（其中，基本支出23.1万元）；

30112其他社会保险缴费1.83万元（其中，基本支出1.83万元），主要是工伤和生育保险部分；

30113住房公积金46.2万元（其中，基本支出46.2万元）；

30199其他工资福利支出2万元（其中，基本支出2万元）；

2.商品和服务支出231.42万元（其中，基本支出17.32万元，项目支出214.1万元），具体如下：

30201办公费124.17万元（其中，基本支出8.97万元，项目支出115.2万元）；

30215会议费33万元（其中，项目支出33万元）；

30216培训费20万元（其中，项目支出20万元）；

30217公务接待费30.8万元（其中，项目支出30.8万元）；

30228工会经费3.85万元（其中，基本支出3.85万元）；

30231公务用车运行维护费19.6万元（其中，基本支出4.5万元，项目支出15.1万元）

3.对个人和家庭的补助94.92万元（其中；基本支出72.3万元，项目支出22.62万元），具体如下：

30301离休费15.77万元（其中，基本支出15.77万元）；

30302退休费53.68万元（其中，基本支出53.68万元）；

30305生活补助25.47万元（其中，基本支出2.85万元，项目支出22.62万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出945.58万元，与上年对比减少120.45万元，下降11.3%，主要原因一是2021年绩效奖励预算资金减少；二是财政供养人员调动减少部门预算人员数量，相应的人员经费预算有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县人大常委会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陆良县人大常委会办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陆良县人大常委会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年陆良县人大常委会办公室财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

陆良县人大常委会办公室2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人大常委会办公室2021年“三公”经费预算合计50.4万元，与上年对比减少1.57万元，下降3%，本着“三公”经费只减不增的要求及有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，2021年预算执行将不超出预算数进行开支，从而进一步压缩公务接待费及公务用车运行维护费等支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县人大常委会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致。

（二）公务接待费

陆良县人大常委会办公室2021年公务接待费预算为30.8万元，较上年减少0.95万元，下降3%，国内公务接待预计批次为59次，共计接待2950人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理；

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县人大常委会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为19.6万元，较上年减少0.62万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费19.6万元，较上年减少0.62万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格公车平台管理制度进行派车用车管理，要求公车定期保养维护，减少不必要维修成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

陆良县人大常委会办公室2021年度财政拨款预算项目9个，财政安排236.72万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表十。

根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号） 本单位2021年度需要公开的重点项目：陆良县人大代表履职能力提升专项经费。遵照县人大常委会2021年工作计划和年度制定的人大代表培训方案的制定和计划， 提出实施方案顺利完成培训计划，旨在提高代表履职能力水平，项目资金预计30万元左右，其中纳入预算20万元，其余资金为个人自筹。项目年度目标：1.完成县人大常委会2021年工作计划；2.制定人大代表培训方案；3.参训代表学习能力考察。本项目设置一级绩效目标9个，其中：产出指标7个，分别是开设课程门数需大于等于5门、组织培训期数大于等于2期、培训参与人数每期大于等于60人、培训合格率预期达到100%、培训人员出勤率100%、代表参训率预期达100%、人均培训标准控制在3500元以下；效益指标1个，即对推动工作持续影响力；满意度指标1个，即代表满意程度预期达到80%。项目预期绩效：是通过每年安排一定比例人大代表参加履职能力培训，达到在政府及相关部门的人大监督工作中提出更加切实有效的建议和意见，从而促进全县各项事业全面发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

县乡无固定收入代表履职经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月100元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人大常委会办公室2021年机关运行经费安排231.42万元，与上年对比增加16.15万元，增长7.5%，主要是项目支出本年度安排新增16.5万元用于各个代表工作站的工作经费保障。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

陆良县人大常委办公室2021年部门预算表

（附件：陆良县人大常委办公室部门预算表）

陆良县人大常委会办公室部门预算公开表（修改）.xlsx

陆良县人大常委办公室2021年预算财政项目文本公开

一、项目名称

陆良县人大代表履职能力提升专项经费

二、立项依据

遵照《云南省人大常委会办公厅关于印发《关于云南省人大代表活动经费管理使用的意见》的通知》（云人办法[2019]46号）及《曲靖市人大常委会办公室关于印发《关于全市人大代表活动经费管理使用的意见》的通知》（曲人办法[2019]27号）文件精神和要求立项，市、县（市、区）人大常委会、乡镇人大主席团（街道人大工委）组织开展的人大代表履职学习培训费用应当纳入市、县（市、区）人大常委会办公室年度部门预算，并随本地经济发展水平和工作需要适时调整。

三、项目实施单位

陆良县人大常委会办公室

四、项目基本概况

按照市委文件要求，区县政府根据财力安排一定资金用于人大代表履职能力提升专项经费，要求自2017年需要执行，其他区县已经在执行，我县2019年开始执行纳入部门预算经费。按照县人大常委会2021年工作计划要求，选择适合时候进行人大代表培训方案的制定和会议讨论确定后，按照培训合同完成培训计划。

五、项目实施内容

根据县人大常委会工作计划安排，由人大办公室提出培训方案后，通过党组和主任会议研究确定培训内容及地点、方式，最后和培训机构签订合同，按批次保障培训质量完成此项工作。

六、资金安排情况

所有费用按照不超过20万元为标准，纳入预算只是20万元标准，在制定方案时考虑成本因素。

七、项目实施计划

项目实施计划会根据2021年度县委中心工作及各类党政院校最新的培训内容，通过与培训机构（优选各个高校和省委党校）沟通衔接，制定符合要求的学习培训计划，再通过主任会议讨论并通过确定培训时间、培训人员及工作安排等相关内容，确定后正式发文至各个乡镇和通知参训人员并做好相关保障。

八、项目实施成效

因财力有限，当届代表不能全覆盖故尽可能提高占比，尽可能在有限的资金安排更多更优的代表培训，更好履行人大代表履行监督职能。

监督索引号53032200110100111