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 陆良县人大常委会办公室2022年预算公开目录

第一部分 陆良县人大常委会办公室年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陆良县人大常委会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

陆良县人大常委会办公室部门预算公开表20220215111755669.xls

陆良县人大常委会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人大及其常委会的主要职责是：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导县、乡（镇）人民代表大会代表的选举，主持上一级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境和资源保护、民政、民族宗教等工作的重大事项。

5.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县人民政府县长、副县长；选举县监察委员会主任；选举县人民法院院长和县人民检察院检察长，选出的县人民检察院检察长须报经曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准；选举曲靖市人民代表大会代表。

7.依法监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县、乡（镇）人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议。

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报曲靖市人民检察院和曲靖市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长提名，决定县人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据主任会议的提名，任免县人大常委会工委（室）主任、副主任。

11.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准。

13.确认许可逮捕或审判涉嫌犯罪的县人大代表，确认许可对涉嫌犯罪的县人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

14.监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

15.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.指导乡（镇）人大主席团、街道人大工作委员会的工作。

17.决定授予地方的荣誉称号。

18.县人民代表大会授权审议、决定的事项。

19.常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

20.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县人大及其常委会内设机构为9个，其中设专门委员会5个，分别是法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会；工作委员会及办事机构4个，常委会办公室（其中办公室下设1个信息中心为事业编制）、农业与农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。无下属单位。

（三）重点工作概述

1、坚持围绕全县工作大局开展人大工作，聚焦县第十三次党代会工作目标，找准履职切入点、着力点，依法行使监督权、决定权、任免权，认真落实重大事项向县委请示报告制度；

2、加强执法检查和规范性文件备案审查工作，保证宪法和法律法规在我县得到有效实施；

3、加强对国民经济和社会发展计划、预算执行、国有资产管理、环境状况和目标任务完成、乡村振兴等方面的监督，增强监督工作实效；

4、要进一步加强和改进代表工作，做好换届后新任代表履职培训，加强代表活动阵地建设和管理。

二、预算单位基本情况

我我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制24人，事业编制3人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，纳入财政预算临时其他人员1人。行政人员36人，超编12人，主要是县委根据机构改革后的机构配置及工作需要进行了各个专门委员会和工作委员会的领导配备，9个内设机构配备主任和副主任职位15人，另外常委会正处和副处领导5人，另外处级领导改非2人，各委室工作人员（含改非的委室主任和副主任）14人；事业人员3人，全部为办公室下设的信息中心人员，事业人员不存在超编情况。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 993.97万元，其中：一般公共预算963.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年对比财务总收入增加48.49万元，增长5.13%，主要原因一是2022年度单位资金的其他收入预算30万元；二是正常的人员工资及工资性费用有一定增长及项目经费中代表活动工作经费标准和代表人数都有增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 963.97万元，其中:本年收入963.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款963.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加18.49万元，增长1.96%，主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长及项目中代表活动工作经费标准和代表人数都有增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 993.97万元。财政拨款安排支出 963.97万元，其中：基本支出723.69万元，与上年对比基本支出增加14.93万元，增长2.11%，主要原因为正常的人员工资及工资性费用有一定增长；项目支出240.28万元，与上年对比项目支出增加3.56万元，增长1.5%，主要原因为代表活动工作经费标准和代表人数都有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010101.行政运行514.56万元，主要用于人员工资支出及用于公务用车运行维护费、工会经费及办公开支；

2010102.一般行政管理事务80万元，主要用人大日常专项视察和检查工作；

2010104.人大会议33万元，主要用于十八届一次人代会会议保障及全年预计召开六次常委会的会议保障费用；

2010107.人大代表履职能力提升20万元，主要用于人大代表履职期间培训开支；

2010108.代表工作84.66万元，主要用于人大代表履职经费及各项工作视察经费及用于各个代表工作站的工作经费保障；

2010199.其他人大事务22.62万元，主要用于县乡两级无固定收入代表的履职经费；

2080501.归口管理的行政单位离退休71.79万元，主要用于离休人员工资与退休人员统筹外部分养老金的发放；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出65.06万元，主要用于在职职工养老保障缴费单位配比部分；

2101101.行政单位医疗22.09万元，主要用于在职职工36个行政人员的医疗保险单位配比部分；

2101102.事业单位医疗1.38万元，主要用于在职职工事业人员的医疗保险单位配比部分；

2101199.其他行政事业医疗1.86万元，主要用于在职职工的工伤保险单位保障和在职职工的生育保险单位保障；

2210201.住房公积金46.95万元，主要用于在职职工计提住房公积金单位配比部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县人大常委会办公室2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陆良县人大常委会办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陆良县人大常委会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9.85万元，其中：政府采购货物预算9.85万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人大常委会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.2万元，较上年减少0.2万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县人大常委会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县人大常委会办公室2022年公务接待费预算为30.7万元，较上年减少0.1万元，下降0.3%，国内公务接待批次为59次，共计接待2900人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县人大常委会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为19.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.5万元，较上年减少0.1万元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格公车平台管理制度进行派车用车管理，要求公车定期保养维护，减少不必要维修成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2022年度无项目列为重点项目；其他项目8个，财政安排240.28万元，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表十。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

县乡无固定收入代表履职经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月100元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人大常委会办公室2022年机关运行经费安排235.04万元，与上年对比增加3.62万元，增长1.6%，主要是项目支出中代表活动经费标准和人数都有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陆良县人大常委会办公室资产总额172.91万元，其中，流动资产40.26万元，固定资产132.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.86万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53032200110100111