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 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 陆良县人民代表大会常务委员会办室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

2.领导县、乡（镇）人民代表大会代表的选举，主持上一级人民代表大会代表的选举。

3.召集县人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境和资源保护、民政、民族宗教等工作的重大事项。

5.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.选举县人民代表大会常务委员会的组成人员；选举县人民政府县长、副县长；选举县监察委员会主任；选举县人民法院院长和县人民检察院检察长，选出的县人民检察院检察长须报经曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准；选举曲靖市人民代表大会代表。

7.依法监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县、乡（镇）人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会不适当的决议。

9.在县人民代表大会闭会期间，根据县长的提名，决定副县长的个别任免；在县人民政府县长、县监察委员会主任、县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报曲靖市人民检察院和曲靖市人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长提名，决定县人民政府工作部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；根据县监察委员会主任提名，任免县监察委员会副主任、委员；根据县人民法院院长提名，任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；根据县人民检察院检察长提名，任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；根据主任会议的提名，任免县人大常委会工委（室）主任、副主任。

11.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销县人民政府组成人员的职务，决定撤销县监察委员会副主任、委员的职务，决定撤销县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

12.在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、县人民法院院长、县人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报曲靖市人民检察院检察长提请曲靖市人民代表大会常务委员会批准。

13.确认许可逮捕或审判涉嫌犯罪的县人大代表，确认许可对涉嫌犯罪的县人大代表采取法律规定的其他限制人身自由的措施。

14.监督县人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员和县人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

15.在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

16.指导乡（镇）人大主席团、街道人大工作委员会的工作。

17.决定授予地方的荣誉称号。

18.县人民代表大会授权审议、决定的事项。

19.常委会认为需要审议、决定的其他重大事项。

20.完成市人大及其常委会、县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、常委会办公室（其中办公室下设1个信息中心为事业编制）、农业与农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。

本单位为陆良县一级单位,所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是监督工作。1.聚焦构建现代产业体系加强监督。2.聚焦推进新型城镇化加强监督。3.聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接加强监督。4.聚焦生态环境建设加强监督。5.聚焦夯实基层社会治理基础加强监督。6.聚焦促进经济健康发展和社会稳定加强监督。7.聚焦持续增进民生福祉加强监督。8.聚焦持续加快社会事业进步加强监督。9.聚焦创建全国民族团结进步示范县加强监督。

二是重大事项决定和人事任免工作。紧紧围绕政治、经济、文化、社会、生态等领域人民群众普遍关心的带有根本性、全局性、长远性的重大问题，深入调研、全面审议，依法作出决议决定。坚持党管干部原则，依法行使人事任免权，加强任后监督，督促国家机关工作人员依法履职。

三是人大代表工作。不断巩固拓展“三联”工作成效，进一步密切代表和人民群众的联系；抓好新任县人大代表的履职培训，教育引导代表站稳政治立场，履行政治责任，不断提高代表履职能力；不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式，积极组织代表参加视察、调研、调查、执法检查等活动，畅通代表知情知政渠道，更好接地气、察民情、聚民智、惠民生，更好发挥代表作用，充分展现新时代人大代表的风采；督促做好代表议案建议办理，进一步激发代表履职热情；加强代表履职平台建设和管理，充分发挥代表工作站和联络室的阵地作用，支持和保障代表更好依法履职。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 21人，工勤人员编制4人，事业编制3人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政和工勤人员42人，超编17人，主要是县委根据机构改革后的机构配置及工作需要进行了各个专门委员会和工作委员会的领导配备，9个内设机构配备主任和副主任职位15人，另外常委会正处和副处领导5人，处级领导改非5人，各科室工作人员（含改非的科室主任和副主任）17人；事业人员3人，全部为办公室下设的信息中心人员，事业人员不存在超编情况。

离退休人员 30人，其中： 离休 1人，退休 29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,135.14万元，其中：一般公共预算收入1,105.14万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比，增加141.17万元，增长14.20%，主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,105.14万元，其中:本年收入1,105.14万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,105.14万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加141.17万元，增长14.64%，主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,135.14万元。财政拨款安排支出 1,105.14万元，其中：基本支出861.72万元，与上年对比，增加138.03万元，增长19.07%，主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长；项目支出243.42万元，与上年对比，增加3.14万元，增长1.31%，主要是遗属补助资金从基本支出调整到项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行612.08万元，主要用于人员工资支出及用于公务用车运行维护费、工会经费及办公开支；

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务80.00万元，主要用于人大日常专项视察和检查工作；

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议33.00万元，主要用于陆良县第十八届人民代表大会第三次会议保障及全年预计召开六次常委会的会议保障费用；

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升20.00万元，主要用于人大代表履职期间培训开支；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作84.66万元，主要用于人大代表履职经费、各项工作视察经费及用于各个代表工作站的工作经费保障；

2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出22.62万元，主要用于县乡两级无固定收入代表的履职经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休78.94万元，主要用于离休人员工资与退休人员统筹外部分养老金的发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.14万元，主要用于在职职工养老保险缴费单位配比部分；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.14万元，主要用于对遗属人员的补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.63万元，主要用于在职职工行政人员的医疗保险单位配比部分；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.67万元，主要用于在职职工事业人员的医疗保险单位配比部分；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于在职职工的工伤保险单位保障和在职职工的生育保险单位保障；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金57.00万元，主要用于在职职工计提住房公积金单位配比部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资235.84万元(其中：基本支出235.84万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴282.07万元(其中：基本支出282.07万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金18.67万元(其中：基本支出18.67万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资13.06万元(其中：基本支出13.06万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费79.14万元(其中：基本支出79.14万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费32.30万元(其中：基本支出32.30万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.26万元(其中：基本支出2.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金57.00万元(其中：基本支出57.00万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费119.33万元(其中：基本支出10.35万元，项目支出108.98万元）；

30215商品和服务支出-会议费33.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出33.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费20.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出20.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费30.69万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出30.69万元）；

30228商品和服务支出-工会经费4.75万元(其中：基本支出4.75万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费19.49万元(其中：基本支出4.50万元，项目支出14.99万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用42.84万元（其中：基本支出42.84万元，项目支出0.00万元）。

30301对个人和家庭的补助-离休费16.50万元(其中：基本支出16.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费62.44万元(其中：基本支出62.44万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助25.76万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出25.76万元）。

31002资本性支出-办公设备购置10.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,105.14万元，与上年对比，增加141.17万元，增长14.64%，主要是正常的人员工资及工资性费用有一定增加（在职人员转退休3人，调入9人，工资增加）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，陆良县人民代表大会常务委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额17.85万元，其中：政府采购货物预算17.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.18万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务接待费预算为30.69万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，国内公务接待批次为52次，共计接待2500人次。

减少原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为19.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费19.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格公车平台管理制度进行派车用车管理，要求公车定期保养维护，减少不必要维修成本。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年度无重点项目预算；年度人民代表大会会议经费项目1个，财政安排30.00万元，按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见项目支出绩效目标表05-2。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无固定收入代表履职补助经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月100.00元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费安排270.10万元，与上年对比，增加35.06万元，增长14.92%，主要原因是2023年公务交通补贴列入其他交通费用。基中：

1、其他交通费用42.84万元，与上年对比，增加42.84万元，增长100%，主要原因是2023年公务交通补贴列入其他交通费用。

2、工会经费4.75万元，与上年对比，增加0.84万元，增长21.48 %，主要原因是2023年预算计提工会经费的工资基数增加。

3、办公费119.33万元，与上年对比，减少8.60万元，下降6.72%，主要原因是2023年预算办公设备购置列入资本性支出。

4、公务接待费30.69万元，与上年对比，减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理。

5、公务用车购置及运行维护费为19.49万元，与上年对比，减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，严格公车平台管理制度进行派车用车管理，要求公车定期保养维护，减少不必要维修成本。

6、会议费33.00万元，与上年对比无变化。

7、培训费20.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陆良县人民代表大会常务委员会办公室资产总额626.67万元（净值157.08万元），其中，流动资产40.63万元，固定资产536.60万元、净值116.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.44万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少15.83万元，主要是固定资产减少16.20万元，流动资产增加0.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

陆良县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

年度人民代表大会会议经费

二、立项依据

《中共曲靖市委关于加强县乡人大工作和建设的实施意见》（曲发【2016】15号）文件。

三、项目实施单位

陆良县人民代表大会常务委员会办公室。

四、项目基本概况

按照法定程序，每年召开一次人民代表大会，会议经费参照县委文件县机关会议管理办法执行。

五、项目实施内容

认真做好陆良县第十八届人民代表大会第三次会议工作，召开1次会议，参会人数400人，会期3天 。

六、资金安排情况

2023年陆良县财政安排年度人民代表大会会议经费项目资金30.00万元。

七、项目实施计划

认真做好陆良县第十八届人民代表大会第三次会议工作，计划在2023年1月或2月举行。纳入预算项目管理，严格审核经费支出。实行分管领导审批，各科室具体对口负责。

八、项目实施成效

完成陆良县第十八届人民代表大会第三次会议目标，促进社会的发展。全体代表牢记人民重托、认真履职尽责，审议通过县人大常委会工作报告、“一府两院”工作报告，审查批准计划、预算报告。为全县奋进新征程、再创新辉煌凝聚强大合力。

 陆良县人民代表大会常务委员会办室2023年部门预算表

              (附件：陆良县人民代表大会常务委员会办室2023年部门预算表.xls）

监督索引号53032200110100111