监督索引号53032200110101000

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陆良县人民代表大会常务委员会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议得到遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分进行调整和变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强重点改革和关键环节监督。对推进机构改革后党政机构职能配置优化、国有资产（企业）管理体制、国土空间规划体系改革暨“中三马”一体化建设进行调研；听取和审议、审查和批准预算调整方案、决算；听取和审议审计工作报告、预算执行情况的报告，促进政府及有关部门规范财政管理。听取审计查出突出问题整改情况报告，加强对预算决算全口径、全领域、全过程审查监督。听取全县国有资产管理情况报告，持续推动政府向人大常委会报告国有资产管理情况制度常态化。

2、积极服务全县经济社会高质量发展。围绕推进高质量发展，听取和审议“十四五”规划编制、环境状况和环境目标完成、专项债券项目推进、巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴情况报告，对全县“一县一业”、财源建设、文旅融合发展开展专题询问，对供销工作进行调研。对县工信商科局、城乡综合管理局开展工作评议，推动政府各部门聚焦发展第一要务。

3、积极回应人民期盼和社会关切。围绕人民群众对美好生活的需要，着力聚焦解决群众最急最忧最盼的紧迫问题。听取和审议“放管服”改革、养老服务、移民搬迁安置、学校安全工作情况，组织部分人大代表对全县客运站建设、县十七届人大六次会议议案意见建议办理情况等进行视察，对全县废弃菜叶收集处置工作开展专题询问，对应急体制机制建设情况开展调研。

4、保障宪法法律实施。认真组织国家宪法日活动，开展宪法宣传教育，落实宪法宣誓制度，听取和审议县人民政府“七五”普法工作情况报告，通过“八五”普法决议。听取和审议县人民法院、县人民检察院贯彻实施民法典开展民事审判、民事检察工作情况专项报告。对《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国道路交通安全法》《医疗废物管理条例》等法律法规实施情况进行执法检查，推进法律法规贯彻实施。加强规范性文件备案审查，维护国家法制统一。

5、依法行使重大事项决定权和人事任免权。围绕高质量发展、生态环境保护等重大问题，开展调查研究，依法作出决议决定。坚持党管干部原则，严格依照法定程序进行人事任免。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、常委会办公室（其中办公室下设1个信息中心为事业编制）、农业与农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。

本单位为陆良县一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陆良县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：陆良县人民代表大会常务委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县人民代表大会常务委员会2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度收入合计981.21万元。其中：财政拨款收入975.97万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位缴款收入0.00万元；其他收入5.24万元，占总收入的0.53%。与上年相比，收入合计减少274.57万元，下降21.86%。其中：财政拨款收入减少217.91万元，下降18.25%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少56.66万元，下降91.53%。主要原因是2021年换届选举，经费开支大，2022年项目专项收入和其他收入都减少，故本年收入减幅较大。

二、支出决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度支出合计1，001.57万元。其中：基本支出817.55万元，占总支出的81.63%；项目支出184.02万元，占总支出的18.37%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少238.97万元，下降19.26%。其中：基本支出减少167.45万元，下降17.00%；项目支出减少71.52万元，下降27.99%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2021年换届选举，经费开支大，2022年项目专项支出减少，故本年支出减幅较大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障陆良县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出743.70万元，占基本支出的90.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.85万元，占基本支出的9.03％。全年人均人员（含退休人员）公用经费0.98万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障陆良县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出184.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：陆财行〔2022〕103号业务接待工作经费25.95万元，主要用于公务接待费支出；陆财行〔2022〕123号十七届人大专项工作经费35.70万元，主要用于人民代表大会会议经费、体检费等支出；陆财行〔2022〕158号十七届第六次人代会会议经费50.60万元，主要用于人民代表大会会议经费支出；陆财行〔2022〕199号人大代表履职能力提升专项经费20.00万元，主要用于人大代表履职能力提升培训支出；陆财行〔2022〕1号人大代表活动经费42.77万元，主要用于人大代表调研、检查等活动支出；陆财预〔2022〕56号新冠疫情防控专项资金9.00万元，主要用于中纪社区、小堡子村委会、旧州村委会新冠疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出975.97万元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比减少217.91万元，下降18.25%，主要原因是2021年换届选举，经费开支大，故本年支出减幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出820.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于工资支出、工会经费及办公经费、人大日常专项视察和检察工作经费、会议保障费用等支出。

2.社会保障和就业（类）支出103.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出39.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政在职人员医疗保险费、生育保险、工伤保险支出及新冠疫情防控支出。

4.住房保障（类）支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.20万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的97.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19.23万元，占总支出决算的39.11%；公务接待费支出决算29.94万元，占总支出决算的60.89%，具体是国内接待费支出决算29.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 陆良县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.20万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的97.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19.23万元，完成年初预算的98.62%；公务接待费支出决算为29.94万元，完成年初预算的97.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按照“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.15万元，下降2.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.31万元，下降1.61%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降2.71%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按照“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项调研、检查、视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次1677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查、视察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费支出50.27万元，比上年减少122.79万元，下降70.95%，主要原因是我部门严格遵守内部控制制度，压缩经费开支，合理控制服务保障需求。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，陆良县人民代表大会常务委员会资产总额626.67万元，其中，流动资产40.63万元，固定资产536.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产49.44万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.66万元，其中固定资产增加4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2022年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

无固定收入代表履职补助经费：对选出的人民代表中无固定收入的人员履行代表职责的补助，我县人大无固定收入代表履职经费每人每月0.01万元标准进行补助，县级代表由县级财政全部承担，乡级代表由县乡两级各承担一半补助，分别由各级乡镇纳入乡镇预算。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

附件：陆良县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开表.xls

附件：陆良县人民代表大会常务委员会2022年度部门支出绩效自评表.xls

附件：陆良县人民代表大会常务委员会2022年度国有资产使用情况表.xlsx

监督索引号53032200110101111