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陆良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陆良县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陆良县人民代表大会常务委员会的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议得到遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分进行调整和变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由他任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化政治引领，以更高站位把牢政治方向。常委会始终把政治建设摆在首位，坚定人大工作正确政治方向。一是以党的创新理论统揽工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为必修课，把及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为“第一议题”，深入开展主题教育，组织开展学习研讨4次，在学思践悟中不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把理论指导的政治优势转化为人大工作的实际成效。二是加强党对各项工作的全面领导。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做到重大问题、重大事项、重大活动、重要工作及时向县委请示报告。全年向县委请示报告7次，确保了人大工作始终在党的领导下进行；组织召开主任会议8次、常委会会议7次、党组会议17次，开展专题调研、调查15次、执法检查3次，听取和审议专项工作报告29项，依法作出决议决定1项，任免国家机关工作人员144人（次），确保了县委的决策主张、人事安排通过法定程序得到顺利实现。三是深度参与县委中心工作。坚持在围绕中心、服务大局中找准人大定位，常委会组成人员和机关干部按照县委总体要求，积极主动参与招商引资、重大项目、创文固卫、乡村振兴、河长制、林长制、华侨农场改革等重点和专项工作，深入一线、靠前指挥，出谋划策、排忧解难；人大常委会机关向3个基层社区、村委会派驻机关干部5名，参与乡村振兴、党建引领基层社会治理工作，充分彰显了人大干部能担当、能战斗、能奉献的为民情怀。

2、增强监督实效，以更强担当服务高质量发展。常委会认真行使宪法、法律赋予的监督职权，聚焦县委中心工作，围绕全县奋进新征程推动新跨越三年行动重点工作任务，依法开展监督工作，增强监督的刚性和实效。一是加强对经济工作的监督。二是加强对重点工作的监督。三是加强对社会事业的监督。四是加强对法治工作的监督。

3、提升服务质量，以更浓情怀支持代表履职。常委会坚持把代表工作作为人大工作的基础，尊重代表主体地位，加强代表履职能力建设，积极发挥代表参与管理地方国家事务的重要作用。一是全面实施“三联系”制度。二是加强代表能力建设。三是增强代表议案建议办理实效。

4、加强自身建设，以更优效能提升履职水平。常委会主动适应新时代人大工作新要求，准确把握“四个机关”定位，切实抓好常委会和机关自身建设。一是突出政治引领。二是提升工作效能。三是强化廉政建设。四是加强对外联系和交流。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：法制委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、常委会办公室（其中办公室下设1个信息中心为事业编制）、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入陆良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：陆良县人民代表大会常务委员会。

纳入陆良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

陆良县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。行政人员超编17人，主要是县委根据机构改革后的机构配置及工作需要进行了各个专门委员会和工作委员会的领导配备，9个内设机构配备主任和副主任职位15人，另外常委会正处和副处领导5人，处级领导改非5人，各科室工作人员（含改非的科室主任和副主任）17人；事业人员不存在超编情况。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计1,139.20万元。其中：财政拨款收入1,108.99万元，占总收入的97.35%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.21万元，占总收入的2.65%。与上年相比，收入合计增加157.99万元，增长16.10%。其中：财政拨款收入增加133.02万元，增长13.63%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加24.97万元，增长476.53%。主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长；增加退休老同志死亡一次性抚恤金50.50万元、2023年退休老同志的职业年金记实资金17.79万元、补缴养老保险19.96万元；其他收入工作经费增加。

二、支出决算情况说明

陆良县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1,141.22万元。其中：基本支出887.97万元，占总支出的77.81%；项目支出253.25万元，占总支出的22.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139.65万元，增长13.94%。其中：基本支出增加70.42万元，增长8.61%；项目支出增加69.23万元，增长37.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长，增加退休老同志死亡一次性抚恤金50.50万元、2023年退休老同志的职业年金记实资金17.79万元、补缴养老保险19.96万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障陆良县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出887.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出827.09万元，占基本支出的93.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.88万元，占基本支出的6.86％。全年人均人员（含退休人员）公用经费0.86万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障陆良县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务项目支出112.63万元，主要用于公务用车运行维护费、无固定收入代表履职补助经费、工会经费、水电费等支出；

2、人大会议项目支出34.92万元，主要用于人大会议支出；

3、人大代表履职能力提升项目支出36.00万元，主要用于基层人大代表履职能力提升及代表活动支出；

4、代表工作项目支出7.08万元，主要用于人大代表调研、检查等活动支出；

5、其他人大事务项目支出10.00万元，主要用于办公费支出；

6、死亡抚恤项目支出52.62万元，主要用于退休人员死亡抚恤金及丧葬补助支出、遗属补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陆良县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,108.99万元，占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加133.02万元，增长13.63%，主要原因是正常的人员工资及工资性费用有一定增长，增加退休老同志死亡一次性抚恤金50.50万元、2023年退休老同志的职业年金记实资金17.79万元、补缴养老保险19.96万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出786.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.92%。主要用于工资支出、工会经费及办公经费、人大日常专项视察和检察工作经费、会议保障费用等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出232.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出33.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于行政在职人员医疗保险费、生育保险、工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出55.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.18万元，决算为47.71万元，完成年初预算的95.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.49万元，决算为18.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.82%，完成年初预算的95.02%；公务接待费支出年初预算为30.69万元，决算为29.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.18%，完成年初预算的95.11%，具体是国内接待费支出决算29.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陆良县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.18万元，支出决算为47.71万元，完成年初预算的95.08%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.49万元，决算为18.52万元，完成年初预算的95.02%；公务接待费支出年初预算为30.69万元，决算为29.19万元，完成年初预算的95.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按照“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.46万元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.71万元，下降3.69%；公务接待费支出决算减少0.75万元，下降2.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，按照“三公”经费只减不增的要求，预算执行不超出预算数进行开支，进一步压缩公务接待费等支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项调研、检查、视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次2490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、检查、视察等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陆良县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出52.41万元，比上年增加2.14万元，增长4.26%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、工会经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，陆良县人民代表大会常务委员会资产总额119.74万元，其中，流动资产10.48万元，固定资产109.26万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.34万元，其中固定资产减少7.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.57万元，其中：政府采购货物支出9.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.39万元。授予中小企业合同金额18.57万元，其中：授予小微企业合同金额18.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2023年度无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

附件：陆良县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算表.xlsx

监督索引号53032200110101111