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 监督索引号53032200110101000
陆良县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算
第一部分  陆良县人大常委会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 陆良县人大常委会概况
一、主要职能
（一）主要职能
陆良县人大常委会机关的主要职能是在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议得到遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，对本行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分进行调整和变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年重点工作任务主要包括：
1、听取和审议县人民政府关于生态林保护工作情况的报告、代表意见建议办理工作情况的报告、县人民法院的执行工作情况的报告。
2、听取和审议县政府2017年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况的报告，以及2016年财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，审查批准2016年财政决算。
3、组织镇、乡、村“代表活动之家”项目的启动、建设及验收工作。
4、开展对《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国农产品质量安全法》实施情况的执法检查。
5、召开代表工作联系会议，组织开展代表小组目标责任制考核。
6、组织人大代表对县住建局、县国土局开展工作评议，促进部门工作的开展。
7、组织由我县选举的市人大代表进行会前视察。
　　8、切实做好群众来信来访工作。
　　9、分类对县人大代表进行培训。　。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入陆良县人大常委会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 陆良县人大常委会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
陆良人大常委会2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县人大常委会2017年度收入合计10,161,237.58元。其中：财政拨款收入10,161,237.58元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2,653,419.7元，主要原因分析上年结转增加653,787.91元、增加项目收入1,114,000元及人员工资刚性增长。
二、支出决算情况说明
陆良县人大常委会2017年度支出合计10,161,237.58元。其中：基本支出9,007,237.58元，占总支出的88.64％；项目支出1,154,000元，占总支出的11.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加2,653,419.7元，主要原因分析上年结转增加支出653,787.91元、增加项目支出1,114,000元及人员工资刚性增长支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障陆良县人大常委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,007,237.58元。与上年对比支出增长2,193,207.61元,主要原因人员工资刚性增长及计提的工资性保险费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.7％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障陆良县人大常委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,154,000元。与上年对比支出增长1,114,000元,主要原因分析开展的项目一年一定，2017年开展的项目主要是“代表活动之家”建设项目，该项目在全县开展了代表活动之家建设到村委会和社区，方便各级人大代表进行代表活动。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县人大常委会2017年度一般公共预算财政拨款支出10,161,237.58元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加2,653,419.7元，主要原因分析上年结转增加支出653,787.91元、增加项目支出1,114,000元及人员工资刚性增长支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      
1.一般公共服务（类）支出7,387,159.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.7%。主要用于人大常委会机关的基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费。
2.社会保障和就业支出1,082,477.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于离休人员的全额工资、退休人员统筹外部分的工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生和计划生育支出210,281.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于在职人员医疗保险、工伤生育保险的缴费。
4.住房保障支出327,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县人大常委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为754,000元，支出决算为675,963元，完成预算的89.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为279,963元，完成预算的78.2%；公务接待费支出决算为396,000元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于公车改革，公务用车购置及运行费下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少153,999.09元，下降18.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少125,137元，下降30.89%；公务接待费支出决算减少28,862.09元，下降6.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于公车改革，公务用车购置及运行费下降幅度较大。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出279,963元，占41.42%；公务接待费支出396,000元，占58.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出279,963元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆。
公务用车运行维护支出279,963元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于陆良县人大常委会机关在履行相关人大监督工作中所需支出的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出396,000元。其中：
国内接待费支出396,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待749批次（其中：外事接待0批次），接待人次3900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人代会及常委会会议召开及上级、本级代表视察检查工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
陆良县人大常委会2017年机关运行经费支出2,675,132.91元，与上年对比增加1,160,000.82元,主要原因分析人代会因会议食宿根据市场价格提高及加开几次常委会会议从而增加会议费、2017年更新会议材料的打印复印设备加大了固定资产的采购，部门机关运行经费主要用于人代会会议费、日常办公经费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，陆良县人大常委会资产总额5,548,682.81元，其中，流动资产13,201.62元，固定资产5,535,481.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆3辆，账面原值674,930元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物			车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4			5		6	7	8	9	10		11
合计	1	5548682.81	13201.62	5535481.19	3024997.75			837409			1673074.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额780,598元，其中：政府采购货物支出780,598元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。
 
(四)绩效自评信息情况
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
 
（四）其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里基本不涉及到本部门需要特别解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53032200110101111
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